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            2019年度甘肅省科學院(匯總)部門決算

            來源:財務處 擊數:9542 發布時間:2020-08-21

            2019年度甘肅省科學院(匯總)部門決算

             

             

            第一部分  部門概括

            一、職能職責

            二、機構設置

            第二部分  2019年度部門決算報表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、一般公共預算財政撥款支出決算表

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

            七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

            八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

            第三部分  2019年度部門決算情況說明

            一、收入支出決算總體情況說明

            二、收入決算情況說明

            三、支出決算情況說明

            四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

            五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            七、政府性基金預算收支決算情況說明

            八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

            九、其他重要事項情況說明

            十、預算績效管理情況說明

            第四部分  名詞解釋

             

            甘肅省科學院(匯總)2019年決算情況說明

             

            第一部分  部門概括

            一、職能職責

            根據《甘肅省人民政府辦公廳關于印發甘肅省科學院改革方案的通知》(甘政辦發【2006】100)號,甘肅省科學院工作主要職能為:
               1、研究擬訂全院發展戰略和發展規劃,制定全院科技體制的整體改革方案,指導院屬科研單位的改革與發展。
               2、緊密圍繞全省經濟社會中長期發展目標,針對全省經濟建設中的重點和難點技術問題,結合企業技術進步過程中急需的共性和支撐性技術,組建省級重點實驗室、工程中心、中試基地和科研機構,組織院所研究力量進行科學研究和技術攻關,加強自主創新,積極承擔區域科技創新體系建設任務。
               3、實施“科教興省”戰略,建設科技創新體系。以院屬研究所現有科研成果為基礎,吸收和引進國內外先進技術和成果,努力實現高新技術的產業化,以新技術和新產品服務于全省產業結構的調整。
               4、按照出成果、出效益、出人才的要求,采取多種措施,為全省培養、吸納和儲備一批高科技人才和高層次的學科帶頭人。
               5、組織、指導全院各研究所積極開展群眾性的科技普及活動。
               6、積極參與國內外學術交流與合作,掌握國內外高新技術的研究和產業動態,為省委、省政府進行科學決策服務。
               7、管理運作全院資產,對院屬企事業單位國有資產進行監督管理。
               8、承辦省委、省政府和業務主管部門交辦的其他事項。
            二、機構設置

            2019年末我院內設機構6個,分別為:院辦公室、黨委辦公室、科研開發處、產業處、財務資產管理處、人事教育處六個職能處室。

            根據決算編報要求, 納入甘肅省科學院2019年度部門決算編報范圍的單位包括,甘肅省科學院機關(本級)、甘肅自然能源研究所、甘肅省科學院生物研究所、甘肅省科學院地質自然災害防治研究所、甘肅省科學院傳感技術研究所、甘肅省科學院后勤服務中心,甘肅省科學院文獻情報中心7家單位,均為省直屬事業單位。

            第二部分  2019年度部門決算報表

            表一、收入支出決算總表

            表二、收入決算表

            表三、支出決算表

            表四、財政撥款收入支出決算總表

            表五、一般公共預算財政撥款支出決算表

            表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

            表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

            表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

            本單位2019年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故表八無數據。

            (具體報表,詳見附1)

            第三部分  2019年度部門決算情況說明

            一、收入支出決算總體情況說明

            甘肅省科學院2019年度收入總計16,902.30萬元,支出總計16,902.30萬元。與2018年決算數相比,收入減少494.18萬元,下降2.84%,支出減少494.18萬元,下降2.84%,主要原因是結轉資金減少。

            二、收入決算情況說明

            2019年度收入合計13,483.18萬元,較上年決算數增加166.63萬元,增長1.25%,主要原因是2019年事業單位人員工資定額標準提高。其中:一般公共預算財政撥款收入8,816.40萬元,占65.39%;事業收入4,666.78萬元,占34.61%。此外,年初結轉和結余3,419.12萬元。

            三、支出決算情況說明

            2019年度支出合計12,961.48萬元,較上年決算數減少1,191.26萬元,下降8.42%,主要原因是2019年專項資金支出減少。其中:基本支出4,744.52萬元,占36.60%;項目支出8,216.96萬元,占63.40%。

            四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

            2019年度財政撥款收、支總計11990.17萬元。與2018年決算相比,財政撥款收、支總計各減少610.60萬元,下降4.85%。主要原因是財政撥款結轉資金減少。

            五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            2019年度一般公共預算財政撥款支出8,339.56萬元,較上年決算數減少1,024.86萬元,下降10.94%。主要原因是新增項目執行期較長導致支出進度緩慢。主要用于以下幾個方面:

            1.一般公共服務支出   0.49萬元,占0.01%,較年初預算數增加0.49萬元,增長0.00%。

            2.科學技術支出  7,158.77萬元,占85.84%,較年初預算數增加888.12萬元,增長14.16%,主要原因是2019年年中追加了省級引導專項資金和條件改善專項等財政資金。

            3.社會保障與就業支出  683.74萬元,占8.20%,較年初預算數增加321.86萬元,增長88.94%,主要原因是2019年事業單位離退休費增加以及年中申請撫恤金撥款。

            4.衛生健康支出  153.56萬元,占1.84%,較年初預算數增加49.45萬元,增長47.50%,主要原因是追加了改制單位醫療補助。

            5.節能環保支出  40.00萬元,占0.48%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。

            6.商業服務業等支出  103.00萬元,占1.24%,較年初預算數增加103.00萬元,增長0.00%。

            7.其他支出  200.00萬元,占2.40%,較年初預算數增加200.00萬元,增長0.00%。

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3,439.40萬元。其中:人員經費3,032.66萬元,較上年決算數減少60.12萬元,下降1.94%,主要原因是機關事業單位基本養老保險費減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等。公用經費406.74萬元,較上年決算數增加53.37萬元,增長15.10%,主要原因是物價上漲導致費用增加。公用經費用途主要包括取暖費、勞務費等。

            七、政府性基金預算收支決算情況說明

            甘肅省科學院2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

            八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

            (一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

            2019年度“三公”經費支出共計96.21萬元,較年初預算數減少177.59萬元,下降64.86%;較上年支出數減少50.80萬元,下降34.56%,主要原因是本著厲行勤儉節約、講求務實高效的原則,從嚴控制“三公經費”支出。

            (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

            2019年度甘肅省科學院因公出國(境)費用23.85萬元,主要是用于單位外事科研調研工作,去國外學習先進經驗。費用支出較年初預算數減少85.17萬元,下降78.12%,主要原因是從嚴控制因公出國(境)費。較上年支出數增加5.14萬元,增長27.47%,主要原因是生物所因“特色微生物與植物資源創新甘肅省國際科技合作基地” 項目工作,安排研究員赴美國斯坦??突芯克鶎W習交流。

            公務用車購置費0.00萬元。較上年支出數減少24.98萬元,下降100.00%,主要原因是2019年未購置車輛。

            公務用車運行維護費59.16萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少76.04萬元,下降56.24%;較上年支出數減少27.42萬元,下降31.67%,主要原因是公車改革減少了公務用車保有量。

            公務接待費13.20萬元,主要用于接待國內其他省市科學院到我單位學習調研工作,接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少35.40萬元,下降72.84%;較上年支出數減少3.54萬元,下降21.15%,主要原因是從嚴控制公務接待費。

            本年度會議費支出32.26萬元,較年初預算數減少18.74萬元,下降36.75%,主要原因是從嚴控制會議費。本年度培訓費支出68.29萬元,較年初預算數增加2.09萬元,增長3.16%,主要原因是因2019年招錄人員多,部分單位對新招人員進行崗位培訓。

            (三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

            2019年度本部門因公出國(境)共計8個團組,18人;公務用車購置0輛,公務車保有量為17輛;國內公務接待109批次1,105人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

            九、其他重要事項情況說明

            (一)機關運行經費支出情況

            2019年度本部門無機關運行經費,此表為空表。

            (二)政府采購支出情況

            2019年度本部門政府采購支出合計1,706.51萬元,其中:政府采購貨物支出1,225.60萬元、政府采購工程支出370.44萬元、政府采購服務支出110.48萬元。授予中小企業合同金額1,672.96萬元,占政府采購支出總額的98.03%,其中:授予小微企業合同金額1,049.83萬元,占政府采購支出總額的61.52%。主要用于采購貨物、工程以及服務。

            (三)國有資產占用情況

            截至2019年12月31日,本部門共有車輛17輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車12輛,離退休干部用車1輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于野外勘察用車。單價50萬元(含)以上通用設備10臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備6臺(套)。

            十、預算績效管理情況說明

            根據預算績效管理要求,現將本部門組織開展績效評價情況說明如下:

            (一)部門績效自評情況

            1.部門項目支出績效自評情況

            我院組織對2019 年度的3個一般公共預算項目開展了績效自評,涉及資金4503萬元,占一般公共預算項目支出總額的 100%。其中:科技創新及能力建設1個,項目自評結果為“優”,涉及資金2800萬元;科研項目經費(公益類)1個,項目自評結果為“良”,涉及資金1611萬元;科研項目經費(開發類)1個,項目自評結果為“良”,涉及資金92萬元。

            2.部門整體支出績效自評情況

            我院組織對本部門整體支出開展了績效自評,涉及預算支出4561.38 萬元,自評結果為“優”。

            我院本次納入自評范圍單位為:事業單位6個,分別為院機關、生物研究所、地質自然災害防治研究所、傳感技術研究所、文獻情報中心和后勤服務中心;企業單位3個,分別為自動化研究所、實驗工廠和磁性器件研究所。

            單位自評由納入自評范圍的單位對部門預算項目支出和整體支出的績效等內容開展自評工作。部門預算項目支出重點是對科技創新及能力建設專項按照項目用途由分管的業務處室審核匯總,報院財務處進行部門審核匯總后上報省財政廳績效管理處,各分管業務處室及納入自評單位對部門預算項目支出和整體支出開展的績效自評結果的真實性、準確性、完整性負責。(《自評表》詳見附件2)

            (二)部門評價情況

            為推進財政預算績效管理,提升財政資金使用效益,準確評價財政專項資金使用情況,根據《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(甘發〔2018〕32號)、《甘肅省財政廳關于開展2019年度省級預算執行情況績效評價工作的通知》(甘財績〔2020〕3號)、《甘肅省財政廳關于進一步推動預算績效管理強化項目庫建設的通知》(甘財預[2020]24號)的文件要求,我院通過委托第三方機構的方式對重點項目科技成果轉化專項資金(即科技創新及能力建設)和甘肅省科學院傳感技術研究所部門整體進行了績效評價。

            1.重點項目評價情況

            第三方對科技創新及能力建設專項中的28個子項目開展了績效評價,涉及資金1363.15萬元,其中:8個項目評價結果為“優”,涉及資金470萬元;20個項目評價結果為“良”,涉及資金893.15萬元。綜合評價分析:甘肅省科學院2019年度財政專項資金嚴格按照任務書執行,按時完成階段性任務,總體進展良好,主要績效目標已基本完成。項目經費實行預算管理,嚴格按照國家財務、會計制度的有關規定進行賬務處理,依法依規使用項目資金,充分發揮了財政科技資金使用效益。甘肅省科學院2019年度通過對財政專項資金的實施,加強了科研條件和基礎能力建設,有力推進了一批科技成果的示范應用,加快促進了科技與經濟緊密結合,更好的發揮了科技創新對經濟社會發展的支撐引領作用。(重點項目績效評價報告詳見附件3)

            2.預算單位整體支出評價情況

            第三方對我院的1個預算單位開展了整體支出績效評價,涉及預算支出1022.2萬元,評價結果為“優”。綜合評價分析: 單位績效目標合理,指標明確,管理制度健全,資金使用合理,實際完成工作與計劃工作相符,履職質量高,年度工作重點按計劃落實,對經濟、社會發展和生態環境有較重要的影響。資金投入目標合理,預算執行過程規范,取得了預期成果和一定的績效。(單位整體績效評價報告詳見附件4)

            第四部分  名詞解釋

            一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

            三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

            四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

            五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

            六、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

            七、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

            八、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

            九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

            十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

            十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

            十二、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            十四、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

            十五、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

            十六、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

            十七、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

             

            附件1.甘肅省科學院決算公開表(匯總).xls

            附件2、甘肅省科學院績效自評表.xlsx

            附件4、甘肅省科學院傳感技術研究所2019年度省級預算執行情況部門整體績效評價報告.docx

            附件3、甘肅省科學院2019年度重點項目預算執行情況績效評價報告.docx




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